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刀刃向内 冶金学院启动2023年内控专项检查工作

信息来源: 审计处 刘湉 发布日期:2023年04月20日 15:18



  为落实开展规范管理提升行动的重点工作目标,完善内部控制体系建设,进一步提升学院内部管理水平,4月19日上午,学院召开了2023年内控专项检查工作会议,正式启动学院本年度内控专项检查工作。院长郭志江出席会议,审计处处长董洁主持,相关职能部门负责人及干事参加。
  据悉,本次检查工作分为部门梳理、重点检查、整改落实三个阶段,时间贯穿全年。检查坚持问题导向,各职能部门自行梳理部门及岗位职责、经济业务风险及控制措施、经济业务流程和工作制度。审计处将根据部门内控梳理情况进行检查评价。针对发现的问题,督促整改,堵塞漏洞,力促达到“六个到位”,形成六种内控机制。
  以会代训,审计处副处长刘湉通过此次会议对全体人员进行业务辅导,对《威尼斯网2023年内控专项检查工作方案》进行详细解读,提升各职能部门对内控建设的认识,进一步厘清内部控制工作思路。


  郭志江在讲话中充分肯定了本次会议的重要意义,并就下一步工作提出以下要求:一是要提高政治站位,深刻认识重要意义。各职能部门要站在促进学院高质量发展的高度,充分认识全面推进学院内部控制建设的重要意义,把此次检查作为重要工作来抓。二是开展调查研究,深入梳理问题。用好工具,要有发现问题的能力,政策制定依据必须准确,摸清实际情况,用数据说话。三是规范建章立制,系统解决问题。运用“5W1H”方式建立流程,以问题为导向,规范程序,建立内控长效机制,强化教职工的履职担当,构建安全高效便捷的内控体系,牢牢筑起学院安全的坚固防线。


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